内蒙古自治区乌海市殡仪服务处
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二〇〇六年十月，在市政府的重视下，经过市民政局改革，将原直属的两个科级殡葬事业单位，市殡仪馆和市甘德尔陵园整合成立了市殡仪服务处。总占地面积为 739509.13m²，建筑面积为28000m².单位现有在职员工49人，其中在编职工16人，建设规划方面：在市民政局的直接领导下，殡仪服务处认真调研，科学制定殡葬事业发展规划，调整理念，提高认识，把殡葬场所视为特殊教育资源，聘请著名的深圳雅景园设计公司，经过三年的努力，于2009年对《乌海市生命纪念园》进行整体规划设计和打造。在员工培训方面：殡仪服务处领导班子下大力气抓员工培训，提高员工整体素质，改变员工精神面貌，积极打造职业团队，率领全体员工坚持公益殡葬、坚持自谋发展、改变服务观念、提升服务水平。近几年来，乌海市生命纪念园被评为自治区一级公墓，二级殡仪馆，市级精神文明建设单位。
二、机构设置
市殡仪服务处是差额拨款的事业单位，现有在职人员共46名，事业编制15名，合同职工31名，内设4个科室：办公室、业务部、物业部、财务室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
(1)我单位财务工作严格按照事业单位财务管理制度规定进行管理，制定了各项财务管理制度，严格控制三公经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费比去年有了大幅度下降。财务工作运行良好。下一步，财务工作还将严格执行有关财经纪律和财务开支范围、标准，重大经费开支由我单位重大领导小组研究确定，定期检查分析财务计划和预算的执行情况，做好财务工作。
（1）2019年预算财政拨款支出指标532.7万元，其中：一般预算支出532.7万元，三公经费支出0万元。
（2）2019年部门收入4387.51万元，其中：地方财政预算4387.51万元。
（3）本年收入4387.51万元，2018年收入401.68万元，比上年增加3985.83万元，增加933.8%（因建设殡仪馆综合楼项目）
（4）本年支出4393.31万元，2018年支出382.06万元，增加4011.25万元，增加934.80%(因建设殡仪馆综合楼项目）
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计4433.94万元，其中：本年收入合计43875.51万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余46.43万元；支出总计4,433.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余40.63万元。与2018年度相比，收入总计增加4,005.44万元，增长934.80%；支出总计增加4,005.44万元，增长934.80%。主要原因：一是主要建设殡仪馆综合楼。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4,387.51万元，其中：财政拨款收入4,387.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4,393.31万元，其中：基本支出373.31万元，占8.50%；项目支出4,020.00万元，占91.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计4,433.94万元，其中：年初结转和结余46.43万元；支出总计4,433.94万元，其中：年末结转和结余40.63万元。与2018年度相比，收入增加4,005.44万元，增长934.80%；支出增加4,005.44万元，增长934.80%。主要原因：建设综合楼项目。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,393.31元，其中：基本支出373.31万元，占8.50%；项目支出4,020.00万元，占91.50%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出373.31万元，其中：人员经费250.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加21.73万元，主要原因是：非税收入增加；公用经费122.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、燃油费较上年增加30.49万元，主要原因是：非税收入增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0.00万元，较上年减少2.71万元，主要原因是公务用车维护费减少了，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我处2019年按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计75.45万元，其中：政府采购货物支出75.45万元,比2018年增加40.41万元，增长（降低）58.6%，主要原因是：单位购买存尸冷柜及基础设施。政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车12辆，主要是用于通勤及接运尸体。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是火化机设备，比2018年0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雅丽 联系电话：0473-2886808